目錄

第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出表（公開到經(jīng)濟(jì)分類款及科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表

十、政府采購(gòu)表

第三部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算公開相關(guān)重要事項(xiàng)說明

一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算總體情況說明

二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體情況及增減變化等說明

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

五、政府采購(gòu)情況說明

六、其他說明事項(xiàng)（國(guó)有資產(chǎn)占用、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況）

第四部分 名詞解釋

第一部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)概況

一、主要職責(zé)

我校于1996年在原錦州市第一師范學(xué)校異址復(fù)校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。主要職責(zé)是實(shí)施高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校為全額撥款事業(yè)單位，隸屬于錦州市教育局，下設(shè)政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、辦公室、科研室等5個(gè)職能部門。編制人數(shù)共170人，2023年末實(shí)有在職人數(shù)為145人，另有遺屬人員1人。在校生1839人。

納入錦州一高中2024年部門預(yù)算編制范圍：錦州市第一高級(jí)中學(xué)，無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)部門預(yù)算公開表（見附件）

第三部分 錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年預(yù)算公開相關(guān)重要事項(xiàng)說明

一、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年部門預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，錦州市第一高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年收入預(yù)算總計(jì)2318.46萬元，支出預(yù)算總計(jì)2318.46萬元，收支相抵，結(jié)余為0萬元。

二、錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.62萬元，較上年減少1.38萬元，其中：國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因?yàn)闆]有出國(guó)人員；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因?yàn)榘l(fā)生公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.62萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加（或減少）0萬元，主要是因?yàn)闆]有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.62萬元，比上年減少1.38萬元，主要是因?yàn)橐?jié)約費(fèi)用，減少浪費(fèi)。

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

2024年預(yù)算收入2318.46萬元，較上年2339.25減少20.79萬元，主要是因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。

2024年預(yù)算支出2318.46萬元，較上年2339.25減少20.79萬元，主要是因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算511.51萬元，指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 對(duì)比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算527.89萬元減少16.38萬元，主要是因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休人員增加。

五、政府采購(gòu)情況說明

2024年政府采購(gòu)支出預(yù)算0萬元。較上年增加（或減少）0萬元，主要是因?yàn)闆]有發(fā)生大額政府采購(gòu)。

六、其他必須說明事項(xiàng)

按照《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)地方預(yù)決算公開操作規(guī)程的通知》（錦財(cái)預(yù)〔2016〕478號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)錦州市財(cái)政預(yù)決算領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引的通知要求》（錦財(cái)預(yù)〔2021〕212號(hào)）文件要求，結(jié)合本部門預(yù)算其他必須說明事項(xiàng)，在此一并進(jìn)行說明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

錦州市錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年年初預(yù)算時(shí)點(diǎn)，辦公用房面積31523.49平方米，價(jià)值4774.33萬元；車輛1臺(tái)，價(jià)值23.55萬元。

錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年年初預(yù)算安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置情況：錦州市第一高級(jí)中學(xué)年初預(yù)算沒有安排房產(chǎn)、車輛等大宗資產(chǎn)購(gòu)置。

（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，錦州市第一高級(jí)中學(xué)2024年共編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金2318.46萬元，主要是：基本支出人員經(jīng)費(fèi)（保工資）1724.06萬元，基本支出人員經(jīng)費(fèi)（剛性）58.93萬元，基本支出人員經(jīng)費(fèi)（其他）23.96萬元，基本支出公用經(jīng)費(fèi)（保運(yùn)轉(zhuǎn)）257.81萬元，基本支出公用經(jīng)費(fèi)（其他）253.70萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

附件【錦州市第一高級(jí)中學(xué)部門預(yù)算表.xlsx】